COMUNICADO IMPORTANTE

Prezado Prestador,

Informamos que a partir do próximo envio de faturamento (30/09/2026), será aplicado novo critério para emissão das notas fiscais.

Sendo assim, os dados da operadora deverão ser informados no bloco “Intermediário de Serviços”.

Para auxiliar neste processo, disponibilizamos abaixo orientação de preenchimento:

PASSO A PASSO — EMISSÃO DE NFTS

(OPERADORA DE SAÚDE — CONTRIBUINTES DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO)

Acesse o site da Prefeitura (Portal da Nota Fiscal Eletrônica) e faça login com o usuário da sua empresa.

1. 1. No menu lateral, clique em “Emissão de NFS-e”.
   2. Deixe em Branco a opção “Tomador de Serviços” – AVANÇAR.

Clique em “OK” para continuar.

3. No campo “Intermediário de Serviços” informe o CNPJ da Operadora (Unihosp):

         CNPJ: 01.445.199/0001-24

4. Preencher os dados do serviço prestado:

• Descrição do serviço (detalhar consulta/atendimento/procedimento conforme exigido pela operadora).
• Código/tributação do serviço (se o sistema pedir, selecionar o item ISS correspondente).
• Valor do serviço tais descontos ou retenções (informar valores corretos).
• Alíquota ISS (quando aplicável) e imposto retido, conforme regras locais.

Verifique os dados preenchidos com atenção (principalmente CNPJ do prestador, descrição e valores).

Finalize a emissão: emitir / gerar NFS-e